Cetarticle Compta-Facile détaille les écritures comptables à enregistrer en ce qui concerne les factures à établir (FAE). 1. Définition des factures à établir (FAE) Contrairement aux produits Toutefois faire obstacle à la visite du SPANC pour éviter le paiement de la redevance expose au paiement d’une astreinte d’un montant au moins équivalent à ce qui aurait dû payer si le service avait été fourni avec une majoration fixée par le conseil municipal pouvant aller jusqu’à 100 % (article L. 1331-11 du code de la santé publique). Choisirentre la TVA sur les débits ou sur les encaissements. Tout d’abord, il est important de signaler que ce choix est limité : seuls les professionnels qui fonctionnent en principe avec une TVA exigible d’après les encaissements peuvent demander à passer sur un système de TVA exigible d’après les débits (option formulée pour Dupoint de vue du consommateur, le fait de payer à l’avance, même en partie, comporte un certain risque. D’ailleurs, on entend parfois des histoires d’horreur qui le prouvent, comme un entrepreneur qui fait payer des travaux à l’avance au consommateur, plante quelques clous chez lui, puis disparaît dans la nature avec son argent. Votrefacture de commission comprendra toutes les réservations de la période précédente, y compris les réservations qui n'ont pas été payées en ligne. Si vous recevez un paiement net, nous vous verserons le montant total de vos réservations, duquel nous aurons soustrait le montant total de toutes vos factures. Lafacture s'élève en moyenne à 2 200€ par mois en Ile-de-France, entre 1 500 et 1 800€ par mois en province. À Paris, une maison de retraite peut coûter entre 2 700 et 4 600€ par mois AqGs. Chercher aussi sur Web Actualités Encyclopédie Images Context Chercher Synonymes Conjuguer Prononcer Proposer une autre traduction/définition Contact Newsletter Recommander Actualités Société Conditions d'utilisation Aide ? Translation, Traducción, Traduzione, Übersetzung, Tradução, Перевод, Překlad, Traducere Online, 翻译, Traduction hébreu français Traduction néerlandais français Traduction polonais français Traduction coréen français Dictionary, Diccionario, Wörterbuch, Dizionario, Dicionario Dictionnaire français hébreu Dictionnaire français néerlandais Dictionnaire français polonais Dictionnaire français coréen Translation in context, Traducción en contexto, Traduzione in contesto, Übersetzung im Kontext, Tradução em contexto, Vertaling in context, Переводчик Контекст, Tłumaczenie w kontekście, الترجمة في السياق , תרגום בהקשר Traduction en contexte français-arabe Traduction en contexte français-hébreu Conjugation, Conjugación, Konjugation, Coniugazione Conjugaison Verbe Français Conjugaison Verbe Anglais Conjugaison Verbe Espagnol Conjugaison Verbe Allemand Conjugaison Verbe Hébreu Correcteur d'orthographe français Correcteur d'orthographe anglais Liens recommandés Apprenez l’anglais, l’espagnol et 5 autres langues gratuitement Reverso Documents traduisez vos documents en ligne Expressio le dictionnaire d'expressions françaises Fleex Apprenez l'anglais avec vos vidéos préférées Apprendre l'anglais avec des films Apprendre l'anglais avec des séries tv Utilisez le dictionnaire Français-Roumain de Reverso pour traduire a été payée et beaucoup d’autres mots. Vous pouvez compléter la traduction de a été payée proposée par le dictionnaire Français-Roumain en consultant d’autres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Merriam-Webster ... Dictionnaire Français-Roumain traduire du Français à Roumain avec nos dictionnaires en ligne ©2022 Reverso-Softissimo. All rights reserved. Erreur de facturation, demande d'acompte, retour de marchandises contre avoir, mise en demeure, octroi de nouveaux délais de paiement, relances pour factures impayées, annulation du compte crédit d'un client, demande de recouvrement selon la procédure en injonction de payer... sont autant de difficultés auxquelles vous, entrepreneurs, serez confrontés au cours de votre activité. Comment trouver les bonnes formules pour régler ces litiges en toute simplicité ? Nos rédacteurs ont envisagé, pour vous, une correspondance variée, enrichie de conseils pratiques et juridiques, à même de répondre à toutes les problématiques que vous aurez à gérer sur ce sujet. Lettre Erreur de Facturation Faire des excuses pour une erreur de facturation Votre client a reçu une facture plus importante que le montant de ses achats. Vous corrigez l’erreur et lui présentez des excuses. Transmettre un paiement Suite à une erreur, vous avez reçu un paiement qui aurait dû arriver dans un autre service. Vous rédigez une lettre d’accompagnement lors de la transmission du règlement. S'excuser d'avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez mis en demeure un client de payer une dette qui n’existait finalement pas. Vous vous en excusez. Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur La vérification de votre relevé bancaire montre une erreur dans un paiement par carte bancaire. Vous le signalez immédiatement à votre banque. Plainte car facturation erronée TVA, prix unitaire, quantité, etc. Vous êtes une entreprise ou un particulier. Vous recevez une facture de votre fournisseur qui ne correspond pas à la prestation qu’il a réalisée pour vous. Informer un client d'un paiement incorrect et demander un ajustement. Un client vous a fait parvenir son paiement, mais celui-ci est incomplet, vous souhaitez lui faire parvenir un courrier lui demandant un ajustement. Lettre d'excuses pour avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez fait une erreur de destinataire lors de l’envoi d’une lettre de mise en demeure et l’avez expédiée au mauvais destinataire. Lorsque vous vous rendez compte de votre bévue, vous écrivez ... Informer un client qu'il a trop payé et rembourser un trop perçu client Vous avez reçu un paiement de la part d'un client, mais le montant est supérieur à sa dette. Vous lui faites un courrier pour lui indiquer que vous procéderez au remboursement du trop-perçu dans ... Informer un client que le montant qu'il a réglé est erroné, demander modification. Une société informe un client que le paiement est erroné elle lui demande d'effectuer la modification nécessaire. Informer un client que le contrat que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'était pas dans l'enveloppe Une société informe un client qu’il manque le paiement ou des éléments du contrat Informer un client d'un surpaiement Un client vous a fait parvenir le règlement d’une facture, mais vous vous rendez compte que la somme versée est supérieure à celle qui vous est réellement due. Lettre de demande de correction d'une facture erreurs données, impossibilité enregistrement comptable Vous souhaitez demander la correction d'une erreur de facturation à votre fournisseur. Lettre informant de votre désaccord au sujet d’une facture Vous adressez un courrier de réclamation à la suite de la réception d’une facture jugée excessive. Lettre Délais de Paiement Refus d’un fournisseur de prolonger des délais de paiement Un de vos bons clients vous a demandé de prolonger les délais de paiement que vous lui avez accordés et vous lui écrivez pour lui dire que ce ne sera pas possible. Suggérer un plan de paiement différent Suite à des difficultés de paiement de la part d'un client, un organisme de crédit lui écrit pour modifier son plan de remboursement. Suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté Vous souhaitez suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté. Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement Malgré vos relances amiables, votre débiteur est récalcitrant pour vous régler une facture. Vous avez décidé de faire appel à un cabinet de recouvrement qui va agir pour vous aux fins de ... Lettre accordant un crédit pour le règlement d'une facture lettre d'entreprise Vous répondez favorablement à la demande de crédit d’un client. Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement Un client n'a toujours pas réglé les factures dont il vous est redevable. Si ce défaut de paiement persiste, vous avez l'intention de mettre en œuvre une procédure de recouvrement à son ... Informer que vous avez reçu le règlement d'un solde en retard Un client vous a adressé le règlement d'une facture ou d’une échéance avec du retard. Vous accusez réception de son paiement en vous montrant magnanime et en ne demandant pas d’intérêts pour le ... Informer un créancier d'un paiement qui va être fait en retard. Un contretemps ou des soucis de trésorerie ne vous permettrons pas d’honorer un paiement à la date prévue. Vous en informez le créancier. Offrir de l'aide à un client ayant des difficultés à payer une facture en retard Un client n’a pas réglé sa facture en temps et en heure. Vous lui avez fait parvenir une première lettre de relance, à laquelle il a répondu qu’il était actuellement dans une situation ne lui ... Rappeler à un client que son paiement est en retard Vous souhaitez rappeler à un client que son paiement est en retard. Lettre de relance suite à un retard de paiement client professionnel Suite au retard de paiement d'une facture, vous adressez à votre client une lettre de relance pour lui en réclamer le règlement. Manifester votre satisfaction aux clients qui paient leurs factures dans les délais Vous écrivez à vos clients pour leur manifester votre satisfaction du fait qu'ils paient leurs factures dans les délais. Accord de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé de report la date d’encaissement, vous l’informez que vous acceptez. Accord sur prorogation d’échéance client Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous acceptez. Accepter le paiement en retard d'un solde L’un de vos clients vous a fait part de difficultés financières l’empêchant d’honorer le paiement du solde de sa facture. Vous souhaitez lui signifier que vous acceptez de repousser cette échéance. Accepter le paiement en retard d'un solde en précisant que ce retard engendrera des pénalités de paiement L’un de vos clients vous fait part de son souhait de reporter le paiement du solde de sa facture. Vous lui signifiez que vous acceptez de repousser cette échéance, mais que cette opération ... Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client Malgré vos relances, un client n’a toujours pas réglé une facture. De guerre lasse, vous demandez à un huissier de s’occuper de recouvrer la créance pour vous. Manifester votre satisfaction aux clients qui payent leurs factures dans les délais Vous écrivez à tous vos clients qui payent leurs factures dans les délais pour les en remercier. Demande d'étalement des cotisations Vous êtes confrontée à des difficultés de trésorerie ne vous permettant pas de faire face à l’échéance de vos cotisations. Vous souhaitez donc obtenir un aménagement de paiement. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. Accepter le paiement en retard d'un solde en proposant un échelonnement du paiement L’un de vos clients vous a fait part de difficultés financières l’empêchant d’honorer le montant du solde de sa facture. Vous souhaitez lui signifier que vous acceptez de repousser cette échéance ... Première relance suite à un chèque chèque sans provision Suite à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service avec un client particulier ou professionnel, vous constatez que le chèque qu'il a émis pour le règlement est sans ... Refus de prorogation d’une échéance Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous refusez. Refus de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé le report de la date d’encaissement, vous l’informez que vous refusez. Montrer votre appréciation envers les clients qui payent les factures dans les délais Vous écrivez à des clients pour les remercier de payer leurs factures dans les délais impartis. Résiliation de contrat à la date anniversaire en raison de retard de paiement Vous avez passé un contrat avec un client qui a l’habitude de vous payer en retard. Vous ne souhaitez pas le renouveler. Revendication de marchandises livrées avec clause de réserve de propriété Un client n’a pas payé les marchandises qu’il vous a achetées. Vous souhaitez utiliser la clause de réserve de propriété que vous avez insérée dans vos conditions de vente. Envoyer un paiement en retard après l'accord du destinataire Vous avez oublié de régler une facture, ou votre budget mensuel ne vous permet pas de régler une dette. Votre créancier vous accorde à titre exceptionnel un délai supplémentaire, sans application ... Promettre un paiement à un créancier. Un créancier vous a envoyé une première lettre de rappel pour un paiement en retard. Vous voulez régulariser la situation, mais êtes dans l’impossibilité de le faire immédiatement. Vous lui ... Lettre suggérant un plan de règlement d'une dette Un client doit vous rembourser une dette, mais visiblement il connaît quelques difficultés de trésorerie. Afin de l’aider et de vous assurer également d’être remboursé, vous lui suggérez ... Premier rappel à un client pour un paiement en retard Un client n'a pas réglé sa facture en temps et en heure. Il s'agit d'un premier contentieux avec ce client et vous souhaitez simplement lui rappeler de manière courtoise qu'il doit régler ses ... Demander un délai de paiement – Cette lettre doit être envoyée à l’URSSAF Vous rencontrez un souci temporaire de trésorerie et cette situation vous met en difficulté quant au paiement de vos cotisations à l’URSSAF. Par prudence et pour une bonne gestion de votre ... Rappeler à un client l'intérêt de payer ses factures dans les délais. Un de vos clients est en retard dans ses paiements. Vous lui rappelez courtoisement qu’il est dans son intérêt de régler diligemment ses factures. Rappeler à un client l'intérêt de payer ses factures dans les délais Vous souhaiter rappeler à un client l'intérêt de payer ses factures dans les délais. Rappeler à un client que le paiement est en retard. Un de vos clients n'a pas honoré le paiement d'une facture en temps et en heure. Vous lui envoyez un courrier de relance. Le ton est très ferme. Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard. Un client est en retard dans le règlement de sa facture. Vous lui envoyez une lettre courtoise le rappelant à ses obligations. Lettre Relances Lettre de relance pour réduire le risque de dépassement d’échéance Vous êtes en relation d'affaires avec une entreprise et vous avez convenu d'un délai de paiement de 60 jours après émission de toute facture. Suspectant un retard de paiement, vous lui adressez ... Lettre de relance pour réduire le risque de désistement Vous êtes en relation d'affaires avec une entreprise dont vous suspectez le désistement sur un titre de paiement un chèque, par exemple au profit d'un autre moyen de paiement qui ne vous ... Lettre de relance pour réduire le risque de litige sur facture Votre client conteste le montant d'une facture et vous demande de justifier cette dernière avant de procéder à son règlement. Vous savez que cette facture est parfaitement justifiée parce ... Deuxième lettre de relance suite à un retard de paiement client professionnel Un client que vous avez déjà relancé pour une facture impayée n'a toujours pas réglé. Vous lui envoyez une deuxième lettre de relance. Deuxième lettre de relance Un client que vous avez déjà relancé pour une facture impayée n'a toujours pas réglé. Vous lui envoyez une deuxième lettre de relance. Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client Malgré vos nombreuses relances, un client n'a toujours pas réglé les factures dont il est redevable. Or, le contrat qui vous lie prévoit qu'en pareille hypothèse, vous pouvez annuler des modes ... Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement Un client n'a toujours pas réglé les factures dont il vous est redevable. Si ce défaut de paiement persiste, vous avez l'intention de mettre en œuvre une procédure de recouvrement à son ... Clôture du compte crédit d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société afin de régler ses factures en différé. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui ... Clôture du compte personnel d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui annoncer que vous clôturez son compte client. Rappeler à un client que son paiement est en retard Vous souhaitez rappeler à un client que son paiement est en retard. Lettre de relance suite à un retard de paiement client professionnel Suite au retard de paiement d'une facture, vous adressez à votre client une lettre de relance pour lui en réclamer le règlement. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. Mise en demeure de payer sous peine de recouvrement Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer sous peine d'engager une procédure de recouvrement ... Téléchargez notre lettre relance suite à un retard de paiement Un de vos clients ne vous a pas payé la somme due en temps et en heure. Votre entreprise doit donc recouvrer sa dette. Compte tenu de ce retard de paiement, vous souhaitez en premier lieu lui ... Première relance suite à un chèque chèque sans provision Suite à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service avec un client particulier ou professionnel, vous constatez que le chèque qu'il a émis pour le règlement est sans ... Deuxième relance suite à un chèque sans provision Malgré votre première relance suite à un chèque impayé, votre client ne s'est pas manifesté pour régulariser sa situation. Vous lui envoyez un second courrier plus ferme. Premier rappel à un client pour un paiement en retard Un client n'a pas réglé sa facture en temps et en heure. Il s'agit d'un premier contentieux avec ce client et vous souhaitez simplement lui rappeler de manière courtoise qu'il doit régler ses ... Rappeler à un client que le paiement est en retard. Un de vos clients n'a pas honoré le paiement d'une facture en temps et en heure. Vous lui envoyez un courrier de relance. Le ton est très ferme. Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard. Un client est en retard dans le règlement de sa facture. Vous lui envoyez une lettre courtoise le rappelant à ses obligations. Lettre Mise en Demeure S'excuser d'avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez mis en demeure un client de payer une dette qui n’existait finalement pas. Vous vous en excusez. Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement Malgré vos relances amiables, votre débiteur est récalcitrant pour vous régler une facture. Vous avez décidé de faire appel à un cabinet de recouvrement qui va agir pour vous aux fins de ... Mise en demeure de livrer sous peine de pénalités en raison du préjudice commercial supporté Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Ce retard entraîne pour vous un préjudice commercial. Vous mettez le fournisseur en demeure de livrer. Mise en demeure de livrer sous peine de rupture du contrat Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine de rompre le contrat. Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement Un client n'a toujours pas réglé les factures dont il vous est redevable. Si ce défaut de paiement persiste, vous avez l'intention de mettre en œuvre une procédure de recouvrement à son ... Clôture du compte crédit d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société afin de régler ses factures en différé. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui ... Clôture du compte personnel d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui annoncer que vous clôturez son compte client. Ecrire une lettre de mise en demeure Un client n’effectue pas ses paiements, malgré les lettres de rappel que vous lui avez adressé. Vous le mettez donc maintenant en demeure de régulariser son paiement. Faire des excuses pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure par erreur. Vous avez par erreur envoyé une lettre de mise en demeure pour paiement non régularisé à un client. Vous étant rendu compte de votre bévue, vous lui adressez un courrier d’excuses. Lettre d'excuses pour avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez fait une erreur de destinataire lors de l’envoi d’une lettre de mise en demeure et l’avez expédiée au mauvais destinataire. Lorsque vous vous rendez compte de votre bévue, vous écrivez ... Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client Malgré vos relances, un client n’a toujours pas réglé une facture. De guerre lasse, vous demandez à un huissier de s’occuper de recouvrer la créance pour vous. Mise en demeure de livrer sous peine de non-paiement Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sinon vous ne règlerez pas. Mise en demeure de livrer sous peine d’action en justice Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’entamer une action en justice. Mise en demeure de livrer sous peine d’annulation de la commande Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’annuler la commande. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. lettre de mise en demeure pour l'impayé d'un de vos clients vous êtes gérant d'une entreprise de moins de dix salariés et êtes confronté à l'impayé d'un de vos clients qui vous met dans une situation financière délicate. Vous lui adressez une mise en ... Mise en demeure impayé client avec proposition de rendez-vous Malgré vos relances, un client n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui envoyez une mise en demeure et lui proposez de le rencontrer. Mise en demeure de payer sous peine de recouvrement Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer sous peine d'engager une procédure de recouvrement ... Lettre Envoi de Facture Lettre d’accompagnement d’une facture Vous dirigez une entreprise et vous devez remettre une facture à l'un de vos clients. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable de l'accompagner d'un courrier de politesse. Lettre d’accompagnement d’une traite Vous souhaitez qu’un client vous paie par traite lettre de change ou billet à ordre que vous lui envoyez en même temps que la facture, accompagnée d’une lettre. Modèle de facture La facturation est obligatoire dans plusieurs situations prestation de service ou de vente de marchandise entre professionnels ; ventes à distance, à savoir les échanges intracommunautaires ... Lettre Contentieux Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas ses paiements Vous souhaitez annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes à un client qui n'effectue pas ses paiements. Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement Malgré vos relances amiables, votre débiteur est récalcitrant pour vous régler une facture. Vous avez décidé de faire appel à un cabinet de recouvrement qui va agir pour vous aux fins de ... Annoncer des sanctions contre le compte d'un client L’un de vos clients, malgré de nombreuses lettres de rappel, ne vous a toujours pas réglé une facture. En application des conditions générales de vente, vous lui envoyez un courrier dans lequel ... Lettre de refus d'une demande de réclamation ou d'arrangement Vous avez reçu de la part d'un client une demande de réclamation ou d'arrangement et vous écrivez pour y opposer votre refus. Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur La vérification de votre relevé bancaire montre une erreur dans un paiement par carte bancaire. Vous le signalez immédiatement à votre banque. Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et avis de non-paiement Vous êtes un particulier ou une entreprise ; la commande que vous avez passée a été livrée mais vous avez constaté une avarie sur les marchandises reçues. Vous en informez le fournisseur et lui ... Demande de certificat de non-paiement Le chèque de votre client vous a été retourné impayé faute de provision. Toutes vos démarches amiables de recouvrement étant restées infructueuses, vous demandez à votre banque un certificat de ... Mise en demeure de livrer sous peine de pénalités en raison du préjudice commercial supporté Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Ce retard entraîne pour vous un préjudice commercial. Vous mettez le fournisseur en demeure de livrer. Mise en demeure de livrer sous peine de rupture du contrat Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine de rompre le contrat. Plainte car facturation erronée TVA, prix unitaire, quantité, etc. Vous êtes une entreprise ou un particulier. Vous recevez une facture de votre fournisseur qui ne correspond pas à la prestation qu’il a réalisée pour vous. Réclamation auprès de votre expert-comptable erreur ou omission, rappel de sa responsabilité Votre expert-comptable a commis des erreurs ou des omissions dans le cadre de la mission que votre entreprise lui a confiée et cela vous porte préjudice. Vous lui faites part de vos réclamations. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement refusé, réclamation non valable Une cliente vous demande le remboursement d’un article qu’elle vous a commandé. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires rapidement périssables, ou bien le délai ... Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client Malgré vos nombreuses relances, un client n'a toujours pas réglé les factures dont il est redevable. Or, le contrat qui vous lie prévoit qu'en pareille hypothèse, vous pouvez annuler des modes ... Clôture du compte crédit d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société afin de régler ses factures en différé. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui ... Clôture du compte personnel d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui annoncer que vous clôturez son compte client. Montrer votre désaccord envers une facture, un loyer ou tout autre avis de paiement. Vous trouvez qu’une facture, qu’un loyer ou autre paiement qui vous est demandé porte sur un montant excessif. Vous écrivez une lettre à l’émetteur de la facture pour vous plaindre. Certificat d’irrécouvrabilité le non-paiement d’une créance rend celle-ci irrécouvrable Un client est en liquidation de biens et ne peut payer une facture. Un certificat d’irrécouvrabilité est nécessaire pour régulariser la comptabilité du créancier. Déclaration de créance après jugement de liquidation ou redressement judiciaire Une de vos entreprises clientes est en redressement judiciaire ou en liquidation de biens ; or elle vous doit de l’argent. Vous déclarez ces créances au représentant des créanciers ou au ... Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client Malgré vos relances, un client n’a toujours pas réglé une facture. De guerre lasse, vous demandez à un huissier de s’occuper de recouvrer la créance pour vous. Lettre au greffe en vue de l’apposition de la formule exécutoire sur l’injonction de payer Un juge a rendu une ordonnance avec injonction de payer à l’encontre d’un de vos débiteurs. Le délai légal étant écoulé sans qu’il se manifeste, vous demandez au juge d’apposer la formule ... Mise en demeure de livrer sous peine de non-paiement Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sinon vous ne règlerez pas. Mise en demeure de livrer sous peine d’action en justice Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’entamer une action en justice. Mise en demeure de livrer sous peine d’annulation de la commande Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’annuler la commande. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. Refus de prorogation d’une échéance Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous refusez. Refus de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé le report de la date d’encaissement, vous l’informez que vous refusez. Revendication de marchandises livrées avec clause de réserve de propriété Un client n’a pas payé les marchandises qu’il vous a achetées. Vous souhaitez utiliser la clause de réserve de propriété que vous avez insérée dans vos conditions de vente. Lettre de demande de correction d'une facture erreurs données, impossibilité enregistrement comptable Vous souhaitez demander la correction d'une erreur de facturation à votre fournisseur. Lettre informant de votre désaccord au sujet d’une facture Vous adressez un courrier de réclamation à la suite de la réception d’une facture jugée excessive. Lettre Règlement Lettre accordant un crédit pour le règlement d'une facture lettre d'entreprise Vous répondez favorablement à la demande de crédit d’un client. Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur La vérification de votre relevé bancaire montre une erreur dans un paiement par carte bancaire. Vous le signalez immédiatement à votre banque. Informer un client d'un paiement incorrect et demander un ajustement. Un client vous a fait parvenir son paiement, mais celui-ci est incomplet, vous souhaitez lui faire parvenir un courrier lui demandant un ajustement. Informer un débiteur d'un chèque sans provision Vous souhaitez informer un débiteur d'un chèque sans provision et que celui-ci assainisse sa situation rapidement. Une créance devient "impayée" dès lors qu'elle n'a pas été réglée à son ... Remercier un client d'un paiement Un client vous a adressé le paiement relatif à une commande. Vous lui faites un courrier pour le remercier. Accord de demande de réduction de la créance Un client vous a demandé de réduire la dette qu’il a contractée avec vous. Vous l’informez que vous êtes d’accord. Accord de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé de report la date d’encaissement, vous l’informez que vous acceptez. Accord sur prorogation d’échéance client Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous acceptez. Avertissement à un client pour chèque impayé Votre banque vous a retourné le chèque d’un client qui a été rejeté à l’encaissement. Vous prévenez votre client et lui demandez de régulariser sa situation. Avertissement à un client pour chèque non valide montant erroné Un client vous a établi un chèque avec un montant erroné. Vous le lui signalez par écrit. Avertissement à un client pour chèque non valide non signé Un client vous a établi un chèque qu’il a oublié ou omis de signer. Vous le lui signalez par écrit. Avertissement à un client pour chèque non valide ordre erroné Un client a établi un chèque avec un ordre erroné. Vous le lui signalez par écrit. Certificat d’irrécouvrabilité le non-paiement d’une créance rend celle-ci irrécouvrable Un client est en liquidation de biens et ne peut payer une facture. Un certificat d’irrécouvrabilité est nécessaire pour régulariser la comptabilité du créancier. Chèque égaré lettre de désistement à un client concernant un chèque Le client que vous avez relancé pour une facture non payée vous affirme qu'il vous a envoyé un chèque de règlement. Vous vous apercevez que vous l'avez égaré. Vous lui établissez une lettre de ... Chèque non réceptionné lettre de désistement à un client concernant un chèque Le client que vous avez relancé pour une facture non payée vous affirme qu’il vous a envoyé un chèque de règlement. Vous ne l’avez jamais reçu. Vous lui établissez une lettre de désistement pour ... Chèque non valide erreur de montant lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais il s’est trompé dans le montant qu’il a indiqué. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il ... Chèque non valide montant erroné lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais le montant qu’il a indiqué n’est pas le bon. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse ... Chèque non valide non signé lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais il a oublié ou omis de le signer. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse vous en ... Chèque non valide ordre erroné lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais l’ordre qu’il a indiqué n’est pas le bon. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse ... Demande d’ouverture d'une ligne d’escompte Un client vous règle par traites lettre de change ou billet à ordre. Vous avez besoin de trésorerie et demandez à votre banque de mettre ces traites à l’escompte. Modèle de lettre pour remercier un client pour un paiement Vous remerciez un client pour son paiement rapide. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. Demander à un créancier les raisons pour lesquelles il a fait opposition au paiement d'un chèque Vous souhaitez demander à un créancier pourquoi il a fait opposition à un chèque. Informer un client à propos d'un paiement incorrect et demander que le problème soit réglé Vous avez reçu un paiement de la part d’un client, mais le montant n’est pas conforme inférieur à celui de la facture. Vous rédigez une lettre l’en informant et demandez que la régularisation ... Accepter le paiement en retard d'un solde en proposant un échelonnement du paiement L’un de vos clients vous a fait part de difficultés financières l’empêchant d’honorer le montant du solde de sa facture. Vous souhaitez lui signifier que vous acceptez de repousser cette échéance ... Refus de demande de réduction d'une créance Un client vous a demandé de réduire la dette qu’il a contractée avec vous. Vous l’informez que ce n’est pas possible. Première relance suite à un chèque chèque sans provision Suite à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service avec un client particulier ou professionnel, vous constatez que le chèque qu'il a émis pour le règlement est sans ... Refus de prorogation d’une échéance Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous refusez. Refus de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé le report de la date d’encaissement, vous l’informez que vous refusez. Montrer votre appréciation envers les clients qui payent les factures dans les délais Vous écrivez à des clients pour les remercier de payer leurs factures dans les délais impartis. Informer un client que le montant qu'il a réglé est erroné, demander modification. Une société informe un client que le paiement est erroné elle lui demande d'effectuer la modification nécessaire. Revendication de marchandises livrées avec clause de réserve de propriété Un client n’a pas payé les marchandises qu’il vous a achetées. Vous souhaitez utiliser la clause de réserve de propriété que vous avez insérée dans vos conditions de vente. Deuxième relance suite à un chèque sans provision Malgré votre première relance suite à un chèque impayé, votre client ne s'est pas manifesté pour régulariser sa situation. Vous lui envoyez un second courrier plus ferme. Informer un client que le contrat que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'était pas dans l'enveloppe Une société informe un client qu’il manque le paiement ou des éléments du contrat Envoyer un paiement en retard après l'accord du destinataire Vous avez oublié de régler une facture, ou votre budget mensuel ne vous permet pas de régler une dette. Votre créancier vous accorde à titre exceptionnel un délai supplémentaire, sans application ... Informer le débiteur d'un chèque sans provision. Un client vous règle par chèque, et lors de la présentation de ce dernier à l’encaissement, il est rejeté au motif que la provision n’est pas suffisante sur le compte. Vous contactez votre ... Informer un client que le chèque que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'est pas dans l'enveloppe. Un client a omis de signer son chèque, ou il devait vous le faire parvenir par courrier, mais a oublié de le joindre à sa lettre. Vous lui envoyez une lettre afin qu’il régularise son paiement au ... Informer un client que son chèque n'était pas signé ou qu'il n'était pas dans l'enveloppe. Un client vous a adressé son règlement par courrier. Mais il a omis de signer ou de mettre dans l’enveloppe son chèque. Vous le lui signalez par retour de courrier. Informer un créancier que vous avez l'opposition à un paiement d'un chèque. Vous avez émis un chèque sans provision, votre établissement bancaire vous a informé que vous faites l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire. Conformément à la loi, vous régularisez en ... Informer un client que son chèque n'était pas dans l'enveloppe Vous souhaiter informer un client que son chèque n'était pas dans l'enveloppe qui contenait une lettre d'accompagnement vous priant de bien vouloir recevoir le paiement. Informer un client que son chèque n'était pas signé Vous souhaitez informer un client que son chèque n'était pas signé, et par conséquent lui demander d'y remédier. Informer un client que son chèque n'était pas signé ou qu'il n'était pas dans l'enveloppe Vous souhaitez informer un client que son chèque n'était pas signé ou qu'il n'était pas dans l'enveloppe. Lettre Remboursement Approuver le remboursement de frais Vous êtes chargé d’approuver, dans votre structure société ou association, le remboursement des frais occasionnés par les salariés ou intervenants. Vous faites un courrier d’approbation aux ... Accepter le retour d'un article pour un échange, un remboursement, ou un crédit Vous écrivez à un client pour lui confirmer que l'échange de l'article qu'il vous a retrouné est en cours, et pour préciser la contrepartie possible. Retourner un article pour remboursement Vous écrivez à une société pour accuser réception d'un article et signifier son retour à l'expéditeur. Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement Malgré vos relances amiables, votre débiteur est récalcitrant pour vous régler une facture. Vous avez décidé de faire appel à un cabinet de recouvrement qui va agir pour vous aux fins de ... Réponse à une cliente qui demande un remboursement Vous vendez des biens en effectuant du démarchage à domicile. Une cliente, non satisfaite du produit que vous lui avez vendu, se manifeste par courrier aux fins de se faire rembourser celui-ci 20 ... Prendre en compte le retour d'un article pour remboursement Afin d’en obtenir le remboursement, l’un de vos client vous a retourné un article dont il n’était pas satisfait. Vous souhaitez lui faire part de votre accord et en préciser les conditions. Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour remboursement L’un de vos client devait vous retourner un article afin qu’il puisse lui être remboursé. Hors, vous n’avez rien reçu et vous souhaitez le lui signaler. Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande de remboursement Vous êtes un particulier ou une entreprise ; la commande que vous avez passée a été livrée mais vous avez constaté une avarie sur les marchandises reçues. Vous en informez le fournisseur et lui ... Lettre de refus de remboursement Un client vous demande le remboursement d’un article qu’il vous a commandé. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires rapidement périssables, ou bien le délai légal ... Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement proposition d’un avoir Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et lui proposez un avoir. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement accepté Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et accédez à sa demande. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement accepté, sous condition de retour de l’article Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et accédez à sa demande mais lui demandez de vous retourner ... Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement refusé, réclamation non valable Une cliente vous demande le remboursement d’un article qu’elle vous a commandé. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires rapidement périssables, ou bien le délai ... Demander le remboursement d'un produit garanti. Vous avez acquis un bien qui ne fonctionne pas comme il le devrait. L’objet est toujours sous la garantie commerciale, mais le délai de réparation est trop long, l’échange standard n’est pas ... Informer un client qu'il a trop payé et rembourser un trop perçu client Vous avez reçu un paiement de la part d'un client, mais le montant est supérieur à sa dette. Vous lui faites un courrier pour lui indiquer que vous procéderez au remboursement du trop-perçu dans ... Informer un client d'un surpaiement Un client vous a fait parvenir le règlement d’une facture, mais vous vous rendez compte que la somme versée est supérieure à celle qui vous est réellement due. Modèle de Lettre Facturation Refus d’un fournisseur de prolonger des délais de paiement Un de vos bons clients vous a demandé de prolonger les délais de paiement que vous lui avez accordés et vous lui écrivez pour lui dire que ce ne sera pas possible. Donner son accord pour un prêt lettre d'un chef d'entreprise Un employé a sollicité un prêt auprès du comité des œuvres sociales de l’entreprise. Vous donnez votre accord en répondant au comité. Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas ses paiements Vous souhaitez annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes à un client qui n'effectue pas ses paiements. Faire des excuses pour un mauvais service ou un service inadéquat avec geste commercial avoir Vous avez fourni un service de mauvaise qualité à l’un de vos clients vous présentez vos excuses à votre client. Faire des excuses pour un produit endommagé envoi d'un avoir Vous avez livré un produit qui est arrivé abîmé chez votre client ; vous lui présentez vos excuses en lui en adressant un avoir. Faire des excuses pour une erreur de facturation Votre client a reçu une facture plus importante que le montant de ses achats. Vous corrigez l’erreur et lui présentez des excuses. Suggérer un plan de paiement différent Suite à des difficultés de paiement de la part d'un client, un organisme de crédit lui écrit pour modifier son plan de remboursement. Suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté Vous souhaitez suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté. Approuver le remboursement de frais Vous êtes chargé d’approuver, dans votre structure société ou association, le remboursement des frais occasionnés par les salariés ou intervenants. Vous faites un courrier d’approbation aux ... Transmettre un paiement Suite à une erreur, vous avez reçu un paiement qui aurait dû arriver dans un autre service. Vous rédigez une lettre d’accompagnement lors de la transmission du règlement. S'excuser d'avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez mis en demeure un client de payer une dette qui n’existait finalement pas. Vous vous en excusez. Accepter le retour d'un article pour un échange, un remboursement, ou un crédit Vous écrivez à un client pour lui confirmer que l'échange de l'article qu'il vous a retrouné est en cours, et pour préciser la contrepartie possible. Approbation d'un crédit Une société informe un client qu’elle lui accorde un crédit pour un achat. Retourner un article pour remboursement Vous écrivez à une société pour accuser réception d'un article et signifier son retour à l'expéditeur. Faire des excuses pour un produit avec pièces manquantes envoi d'un avoir Vous avez livré un produit qui est arrivé chez votre client avec des pièces manquantes. Le client a acheté les pièces ; vous lui présentez vos excuses et lui adressez un avoir. Faire des excuses pour un produit défectueux envoi d'un avoir Vous avez livré un produit défectueux et vous présentez vos excuses à votre client, en lui renvoyant avoir car il a du racheter le produit ailleurs. Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement Malgré vos relances amiables, votre débiteur est récalcitrant pour vous régler une facture. Vous avez décidé de faire appel à un cabinet de recouvrement qui va agir pour vous aux fins de ... Lettre de relance pour réduire le risque de dépassement d’échéance Vous êtes en relation d'affaires avec une entreprise et vous avez convenu d'un délai de paiement de 60 jours après émission de toute facture. Suspectant un retard de paiement, vous lui adressez ... Lettre de relance pour réduire le risque de désistement Vous êtes en relation d'affaires avec une entreprise dont vous suspectez le désistement sur un titre de paiement un chèque, par exemple au profit d'un autre moyen de paiement qui ne vous ... Lettre de relance pour réduire le risque de litige sur facture Votre client conteste le montant d'une facture et vous demande de justifier cette dernière avant de procéder à son règlement. Vous savez que cette facture est parfaitement justifiée parce ... Réponse à une cliente qui demande un remboursement Vous vendez des biens en effectuant du démarchage à domicile. Une cliente, non satisfaite du produit que vous lui avez vendu, se manifeste par courrier aux fins de se faire rembourser celui-ci 20 ... Annoncer des sanctions contre le compte d'un client L’un de vos clients, malgré de nombreuses lettres de rappel, ne vous a toujours pas réglé une facture. En application des conditions générales de vente, vous lui envoyez un courrier dans lequel ... Lettre accordant un crédit pour le règlement d'une facture lettre d'entreprise Vous répondez favorablement à la demande de crédit d’un client. Prendre en compte le retour d'un article pour avoir Afin de le remplacer par un avoir, l’un de vos clients vous a retourné un article dont il n’était pas satisfait. Vous souhaitez lui faire part de votre accord et en préciser les modalités. Prendre en compte le retour d'un article pour remboursement Afin d’en obtenir le remboursement, l’un de vos client vous a retourné un article dont il n’était pas satisfait. Vous souhaitez lui faire part de votre accord et en préciser les conditions. Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour avoir L’un de vos clients devait vous retourner un article afin de pouvoir bénéficier d’un avoir. Or, vous n’avez rien reçu et vous souhaitez le lui signaler. Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour remboursement L’un de vos client devait vous retourner un article afin qu’il puisse lui être remboursé. Hors, vous n’avez rien reçu et vous souhaitez le lui signaler. Lettre de refus d'une demande de réclamation ou d'arrangement Vous avez reçu de la part d'un client une demande de réclamation ou d'arrangement et vous écrivez pour y opposer votre refus. Deuxième lettre de relance suite à un retard de paiement client professionnel Un client que vous avez déjà relancé pour une facture impayée n'a toujours pas réglé. Vous lui envoyez une deuxième lettre de relance. Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur La vérification de votre relevé bancaire montre une erreur dans un paiement par carte bancaire. Vous le signalez immédiatement à votre banque. Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et avis de non-paiement Vous êtes un particulier ou une entreprise ; la commande que vous avez passée a été livrée mais vous avez constaté une avarie sur les marchandises reçues. Vous en informez le fournisseur et lui ... Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande de remboursement Vous êtes un particulier ou une entreprise ; la commande que vous avez passée a été livrée mais vous avez constaté une avarie sur les marchandises reçues. Vous en informez le fournisseur et lui ... Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande d’avoir Vous êtes un particulier ou une entreprise ; la commande que vous avez passée a été livrée mais vous avez constaté une avarie sur les marchandises reçues. Vous en informez le fournisseur et lui ... Demande de certificat de non-paiement Le chèque de votre client vous a été retourné impayé faute de provision. Toutes vos démarches amiables de recouvrement étant restées infructueuses, vous demandez à votre banque un certificat de ... Deuxième lettre de relance Un client que vous avez déjà relancé pour une facture impayée n'a toujours pas réglé. Vous lui envoyez une deuxième lettre de relance. Lettre accompagnée d’un avoir Un client vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni et qui ne lui convient pas Vous acceptez ses arguments et lui proposez un avoir. Lettre de refus à une demande d'avoir lettre du vendeur Un client vous demande de lui établir un avoir pour un article qu’il vous a commandé et qui ne lui convient pas. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires ... Lettre de refus de remboursement Un client vous demande le remboursement d’un article qu’il vous a commandé. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires rapidement périssables, ou bien le délai légal ... Lettre d’accompagnement d’une facture Vous dirigez une entreprise et vous devez remettre une facture à l'un de vos clients. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable de l'accompagner d'un courrier de politesse. Lettre d’accompagnement d’une traite Vous souhaitez qu’un client vous paie par traite lettre de change ou billet à ordre que vous lui envoyez en même temps que la facture, accompagnée d’une lettre. Mise en demeure de livrer sous peine de pénalités en raison du préjudice commercial supporté Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Ce retard entraîne pour vous un préjudice commercial. Vous mettez le fournisseur en demeure de livrer. Mise en demeure de livrer sous peine de rupture du contrat Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine de rompre le contrat. Plainte car facturation erronée TVA, prix unitaire, quantité, etc. Vous êtes une entreprise ou un particulier. Vous recevez une facture de votre fournisseur qui ne correspond pas à la prestation qu’il a réalisée pour vous. Réclamation auprès de votre expert-comptable erreur ou omission, rappel de sa responsabilité Votre expert-comptable a commis des erreurs ou des omissions dans le cadre de la mission que votre entreprise lui a confiée et cela vous porte préjudice. Vous lui faites part de vos réclamations. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement proposition d’un avoir Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et lui proposez un avoir. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement accepté Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et accédez à sa demande. Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement accepté, sous condition de retour de l’article Une cliente vous a écrit pour vous demander le remboursement d’un article que vous lui avez fourni. Vous acceptez ses arguments et accédez à sa demande mais lui demandez de vous retourner ... Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement remboursement refusé, réclamation non valable Une cliente vous demande le remboursement d’un article qu’elle vous a commandé. Or il s’agit d’un article fabriqué sur mesure ou de denrées alimentaires rapidement périssables, ou bien le délai ... Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client Malgré vos nombreuses relances, un client n'a toujours pas réglé les factures dont il est redevable. Or, le contrat qui vous lie prévoit qu'en pareille hypothèse, vous pouvez annuler des modes ... Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement Un client n'a toujours pas réglé les factures dont il vous est redevable. Si ce défaut de paiement persiste, vous avez l'intention de mettre en œuvre une procédure de recouvrement à son ... Clôture du compte crédit d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société afin de régler ses factures en différé. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui ... Clôture du compte personnel d'un client Un client a ouvert un compte personnel auprès de votre société. Celui-ci n'a pas régularisé ses paiements et vous lui transmettez un courrier pour lui annoncer que vous clôturez son compte client. Demander le paiement d'un acompte Vous êtes vendeur et souhaitez, afin de vous assurer de la finalisation d’une transaction, que l’acheteur vous verse un acompte. Vous rédigez un courrier en ce sens. Demander le remboursement d'un produit garanti. Vous avez acquis un bien qui ne fonctionne pas comme il le devrait. L’objet est toujours sous la garantie commerciale, mais le délai de réparation est trop long, l’échange standard n’est pas ... Demander plus d'information avant d'accorder un crédit. Un client vous demande de bénéficier d’un compte crédit auprès de votre entreprise. Avant de lui accorder la possibilité de régler ses factures auprès de vous à crédit, vous lui demandez de plus ... Ecrire une lettre de mise en demeure Un client n’effectue pas ses paiements, malgré les lettres de rappel que vous lui avez adressé. Vous le mettez donc maintenant en demeure de régulariser son paiement. Etudier les informations d'un demandeur de crédit. Un client vous demande la possibilité de régler une facture à crédit. Vous l’informez par écrit que vous étudiez préalablement les informations qu’il vous a fournies avant de donner votre réponse. Faire des excuses pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure par erreur. Vous avez par erreur envoyé une lettre de mise en demeure pour paiement non régularisé à un client. Vous étant rendu compte de votre bévue, vous lui adressez un courrier d’excuses. Informer que vous avez reçu le règlement d'un solde en retard Un client vous a adressé le règlement d'une facture ou d’une échéance avec du retard. Vous accusez réception de son paiement en vous montrant magnanime et en ne demandant pas d’intérêts pour le ... Informer un client d'un paiement incorrect et demander un ajustement. Un client vous a fait parvenir son paiement, mais celui-ci est incomplet, vous souhaitez lui faire parvenir un courrier lui demandant un ajustement. Informer un créancier d'un paiement qui va être fait en retard. Un contretemps ou des soucis de trésorerie ne vous permettrons pas d’honorer un paiement à la date prévue. Vous en informez le créancier. Lettre d'excuses pour avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur Vous avez fait une erreur de destinataire lors de l’envoi d’une lettre de mise en demeure et l’avez expédiée au mauvais destinataire. Lorsque vous vous rendez compte de votre bévue, vous écrivez ... Lettre refusant une demande de crédit. Un client vous demande la possibilité de régler une facture à crédit. Après étude du dossier, vous décidez de refuser le crédit. Montrer votre désaccord envers une facture, un loyer ou tout autre avis de paiement. Vous trouvez qu’une facture, qu’un loyer ou autre paiement qui vous est demandé porte sur un montant excessif. Vous écrivez une lettre à l’émetteur de la facture pour vous plaindre. Offrir de l'aide à un client ayant des difficultés à payer une facture en retard Un client n’a pas réglé sa facture en temps et en heure. Vous lui avez fait parvenir une première lettre de relance, à laquelle il a répondu qu’il était actuellement dans une situation ne lui ... Informer un débiteur d'un chèque sans provision Vous souhaitez informer un débiteur d'un chèque sans provision et que celui-ci assainisse sa situation rapidement. Une créance devient "impayée" dès lors qu'elle n'a pas été réglée à son ... Remercier un client d'un paiement Un client vous a adressé le paiement relatif à une commande. Vous lui faites un courrier pour le remercier. Rappeler à un client que son paiement est en retard Vous souhaitez rappeler à un client que son paiement est en retard. Lettre de relance suite à un retard de paiement client professionnel Suite au retard de paiement d'une facture, vous adressez à votre client une lettre de relance pour lui en réclamer le règlement. Manifester votre satisfaction aux clients qui paient leurs factures dans les délais Vous écrivez à vos clients pour leur manifester votre satisfaction du fait qu'ils paient leurs factures dans les délais. Accord de demande de réduction de la créance Un client vous a demandé de réduire la dette qu’il a contractée avec vous. Vous l’informez que vous êtes d’accord. Accord de report d’une traite Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé de report la date d’encaissement, vous l’informez que vous acceptez. Accord sur prorogation d’échéance client Un client vous a signé une traite lettre de change ou billet à ordre pour le règlement d’une facture. Il vous a demandé d’en proroger l’échéance, vous l’informez que vous acceptez. Avertissement à un client pour chèque impayé Votre banque vous a retourné le chèque d’un client qui a été rejeté à l’encaissement. Vous prévenez votre client et lui demandez de régulariser sa situation. Avertissement à un client pour chèque non valide montant erroné Un client vous a établi un chèque avec un montant erroné. Vous le lui signalez par écrit. Avertissement à un client pour chèque non valide non signé Un client vous a établi un chèque qu’il a oublié ou omis de signer. Vous le lui signalez par écrit. Avertissement à un client pour chèque non valide ordre erroné Un client a établi un chèque avec un ordre erroné. Vous le lui signalez par écrit. Certificat d’irrécouvrabilité le non-paiement d’une créance rend celle-ci irrécouvrable Un client est en liquidation de biens et ne peut payer une facture. Un certificat d’irrécouvrabilité est nécessaire pour régulariser la comptabilité du créancier. Chèque égaré lettre de désistement à un client concernant un chèque Le client que vous avez relancé pour une facture non payée vous affirme qu'il vous a envoyé un chèque de règlement. Vous vous apercevez que vous l'avez égaré. Vous lui établissez une lettre de ... Chèque non réceptionné lettre de désistement à un client concernant un chèque Le client que vous avez relancé pour une facture non payée vous affirme qu’il vous a envoyé un chèque de règlement. Vous ne l’avez jamais reçu. Vous lui établissez une lettre de désistement pour ... Chèque non valide erreur de montant lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais il s’est trompé dans le montant qu’il a indiqué. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il ... Chèque non valide montant erroné lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais le montant qu’il a indiqué n’est pas le bon. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse ... Chèque non valide non signé lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais il a oublié ou omis de le signer. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse vous en ... Chèque non valide ordre erroné lettre de désistement à un client concernant un chèque Un client a réglé une facture par chèque mais l’ordre qu’il a indiqué n’est pas le bon. Vous le lui signalez et lui faites parvenir une lettre de désistement du chèque erroné pour qu’il puisse ... Déclaration de créance après jugement de liquidation ou redressement judiciaire Une de vos entreprises clientes est en redressement judiciaire ou en liquidation de biens ; or elle vous doit de l’argent. Vous déclarez ces créances au représentant des créanciers ou au ... Accepter le paiement en retard d'un solde L’un de vos clients vous a fait part de difficultés financières l’empêchant d’honorer le paiement du solde de sa facture. Vous souhaitez lui signifier que vous acceptez de repousser cette échéance. Accepter le paiement en retard d'un solde en précisant que ce retard engendrera des pénalités de paiement L’un de vos clients vous fait part de son souhait de reporter le paiement du solde de sa facture. Vous lui signifiez que vous acceptez de repousser cette échéance, mais que cette opération ... Demande d’ouverture d'une ligne d’escompte Un client vous règle par traites lettre de change ou billet à ordre. Vous avez besoin de trésorerie et demandez à votre banque de mettre ces traites à l’escompte. Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client Malgré vos relances, un client n’a toujours pas réglé une facture. De guerre lasse, vous demandez à un huissier de s’occuper de recouvrer la créance pour vous. Lettre au greffe en vue de l’apposition de la formule exécutoire sur l’injonction de payer Un juge a rendu une ordonnance avec injonction de payer à l’encontre d’un de vos débiteurs. Le délai légal étant écoulé sans qu’il se manifeste, vous demandez au juge d’apposer la formule ... Manifester votre satisfaction aux clients qui payent leurs factures dans les délais Vous écrivez à tous vos clients qui payent leurs factures dans les délais pour les en remercier. Modèle de lettre pour remercier un client pour un paiement Vous remerciez un client pour son paiement rapide. Demande d'étalement des cotisations Vous êtes confrontée à des difficultés de trésorerie ne vous permettant pas de faire face à l’échéance de vos cotisations. Vous souhaitez donc obtenir un aménagement de paiement. Informer un client qu'il a trop payé et rembourser un trop perçu client Vous avez reçu un paiement de la part d'un client, mais le montant est supérieur à sa dette. Vous lui faites un courrier pour lui indiquer que vous procéderez au remboursement du trop-perçu dans ... Mise en demeure de livrer sous peine de non-paiement Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sinon vous ne règlerez pas. Mise en demeure de livrer sous peine d’action en justice Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’entamer une action en justice. Mise en demeure de livrer sous peine d’annulation de la commande Votre entreprise a passé une commande mais le fournisseur n’a toujours pas livré. Vous le mettez en demeure de livrer sous peine d’annuler la commande. Mise en demeure de payer Malgré vos relances précédentes, un de vos clients n'a toujours pas réglé une facture. Vous lui adressez une lettre de mise en demeure de payer. Demander à un créancier les raisons pour lesquelles il a fait opposition au paiement d'un chèque Vous souhaitez demander à un créancier pourquoi il a fait opposition à un chèque. Informer un client à propos d'un paiement incorrect et demander que le problème soit réglé Vous avez reçu un paiement de la part d’un client, mais le montant n’est pas conforme inférieur à celui de la facture. Vous rédigez une lettre l’en informant et demandez que la régularisation ... Vous devez présenter vos comptes cependant vous remarquez que certaines factures n’ont pas été payées. Quelle est la procédure à suivre ? Comment réclamer le paiement d’une facture ? Vous avez facturé un client qui ne vous a toujours pas payé ? Nous allons découvrir aujourd’hui comment réclamer le paiement de vos factures. Les conditions pour réclamer une facture impayéeMoyen pour relancer un client pour facture non payée Lettre de relance Comment dénoncer un client qui ne paie ses factures ? Faciliter la gestion des factures impayées avec un outil intelligentLe problème des factures impayéesZyfro, le logiciel de facturation pour professionnels qui va vous simplifier la vie Introduire un délai de paiementFacture impayée ? Suivre leur état de paiement…Facture impayée ? Suivre l’état de vos comptes !Pouvoir relancer le client directement après une facture non payéeAstuces pour limiter les factures non-réglées Les conditions pour réclamer une facture impayée Ces conditions sont définies par l’émetteur de la facture. La facture doit en effet mentionner la date d’échéance. Dans le cas où la date d’échéance n’est pas spécifiée, le paiement doit se faire dans les 30 jours après la réception du produit ou du service par le client. Exceptionnellement, le paiement peut s’étendre à 60 jours si les parties s’entendent directement sur cet accord. Bien évidemment, l’émetteur de la facture a aussi certaines obligations, notamment d’envoyer cette facture avant les 30 jours limites, afin que le client ait le temps d’effectuer le paiement. Moyen pour relancer un client pour facture non payée Lettre de relance En premier lieu, il faut s’assurer que le paiement n’a pas été effectué, pour cela essayer d’entrer directement en contact avec votre client. Pour cela, vous pouvez appeler la personne afin de lui rappeler qu’elle n’a pas encore payé ou bien lui écrire un mail. Aussi, pour plus de garantie, en envoyant une lettre de relance avec accusé de réception, un courrier vous sera ensuite envoyé vous certifiant de sa réception. Si vos relances ne fonctionnent pas après 8 jours, vous vous devez de lui envoyer une mise en demeure de payer. C’est cette action même qui va justifier de l’impayé constaté. Lors de cet envoi, certains documents sont à joindre tels que le bon de commande, la facture ainsi qu’un RIB. Si ces actions à l’amiable ne se concrétisent toujours pas, il est ensuite possible de recourir à un procès judiciaire. Zyfro, la solution intelligente pour gérer vos factures Le procès est un processus judiciaire qui vise à traiter différents types de conflits, régulés par la loi. Dans le cas de non paiement des factures, la procédure se fait suite à l’envoi d’une injonction de payer, dans un délai de 15 jours après l’envoi de la mise en demeure. Pour pouvoir réclamer une dette et recourir à un procès judiciaire, certaines conditions limitent ces actions. Principalement, on retrouve deux conditions. La première condition étant que cette dette doit être une dette financière et la deuxième étant que la date d’échéance de la facture doit être dépassée de plus de 30 jours. Un facteur à prendre en compte est qu’il n’y a pas une certaine limite de montant, de ce fait, peut importe combien votre client vous doit, il est toujours possible pour vous de demander une réclamation. Afin de réclamer le non paiement de votre facture, vous devez fournir tous les documents démontrant que votre clients ne vous a pas payé. Ainsi que tous les documents et dates prouvant que vous avez effectivement réclamé à plusieurs reprises le paiement de la facture, notamment la lettre de relance et la mise en demeure, les mails et courriers ainsi que tout autre preuve. Ces documents doivent être envoyés au tribunal de Commerce avec le motif de la procédure en cours. C’est au tribunal de juger l’affaire et selon les informations du dossier, de vous donner raison ou non par rapport à votre client qui ne vous a pas payé. Si le juge vous donne raison, vous vous devez faire appel à un huissier afin qu’il transmette votre demande de paiement à votre client. L’huissier va donc se charger de saisir votre client du montant de la facture qu’il vous doit mais aussi des frais du procès. Vous recevrez enfin votre facture bien méritée. Zyfro, le logiciel de facturation qui va changer votre vie. Faciliter la gestion des factures impayées avec un outil intelligent Le problème des factures impayées Une facture impayée par-ci, une facture impayée par là. Vous courez partout après les factures non payées parce que les fonds doivent bien rentrer dans votre entreprise ! Les factures non réglées constituent pour ainsi dire un problème commun à tous les entrepreneurs. Quel entrepreneur n’a en effet jamais connu de factures non réglées par ses clients ? Malgré votre patience, arrive bien un moment oú vous ne pouvez plus attendre et oú il vous faut entamer un protocole de réclamation de paiement de facture. C’est en général le dernier recours après toute votre bonne volonté et votre indulgence. On sait que la situation n’est agréable pour personne… Ca tombe bien ! Il existe des astuces et des moyens pour réduire les risques de factures impayées !Moyens pour limiter le risque de facture impayée Zyfro, le logiciel de facturation pour professionnels qui va vous simplifier la vie Qu’est-ce que Zyfro ? Zyfro est un logiciel de facturation conçu pour entrepreneurs et PME. Bien au delà de sa fonction de production de devis ou de factures, ce logiciel vous permet de gérer l’intégralité du processus administratif que constitue la facturation et ce, depuis une plateforme digitale, agréable et intuitive. Ce logiciel de facturation centralise toutes les fonctionnalités afférantes à la gestion des factures que vous recevez ou émettez. De leur établissement, à la réception du paiement, en passant par leur émission et leur stockage, vous pourrez maîtriser et piloter tout le processus administratif en naviguant aisément sur cette plateforme conçue pour vous. Logiciel riche de fonctionnalités, voyons ensemble quelques unes d’entre elles qui vous aideront à gérer les factures impayées. Simplifiez votre facturation grâce à Zyfro. Introduire un délai de paiement Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mention obligatoire, il est préférable d’introduire sur la facture que vous émettez un délai de paiement. En effet, la facture est un document comptable légal qui a pour but de préciser l’ensemble des conditions de la transaction avec votre client ; le document doit être précis. Pratique, sur Zyfro, 2 clics suffisent pour introduire sur la facture l’échéance de paiement que vous déterminez pour votre client. Quel est l’intérêt de le faire avec Zyfro ? Ce logiciel pour professionnel va vous apporter des informations à valeur ajoutée sur l’état de vos comptes ! Voyez ci-dessous. Facture impayée ? Suivre leur état de paiement… Avoir défini un délai de paiement sur la facture – avec Zyfro – permet au-dit logiciel de facturation de surveiller l’état de paiement de vos factures. Ce délai de paiement est spécifié simplement en introduisant une date d’échéance sur la facture concernant le paiement de celle-ci. Trois états de paiement des factures sont possibles la facture est payée la facture est en attente de paiement la facture est en retard de paiement facture non réglée. A partir du moment oú un délai de paiement est apposé sur la facture électronique, vous pourrez très aisément savoir si votre client l’a payée, s’il se situe toujours dans son délai de paiement, ou s’il est en retard de paiement. Zyfro vous affiche en effet vos documents de facturation dans des couleurs distinctives afin que vous puissiez, en un simple coup d’oeil, visualiser l’état de paiement pour chacune d’entre elles. Fini, donc, de téléphoner puis de retéléphoner à votre client ou d’aller voir sur votre compte bancaire 25 fois oú en sont les paiements ! Facture impayée ? Suivre l’état de vos comptes ! En principe, pour savoir si vous avez reçu l’argent qui vous est dû, vous devez vous connectez à votre banque et fouiller dans votre historique pour vérifier la réception de vos paiements. Un peu plus risqué, certains d’entre vous se fient à la parole du client “Oui, oui, je fais ça cette semaine”. Cela peut se comprendre, pas toujours le temps de chipoter ou d’aller vérifier 235 fois si le paiement a bien été fait. Avec Zyfro, la vie change. Le logiciel génère de façon automatique des rapports sur les chiffres de votre entreprise. Le logiciel produit ainsi divers tableaux de bord clairs et agréables pour vous rendre compte de vos données financières, dont certains vous présentent l’état de paiement de vos factures. Zyfro calcule et totalise les montants des factures payées ou des factures non payées. Vous pouvez donc voir, en un seul coup d’oeil, les sommes que vous avez reçues ou le total de ce que vous attendez toujours. Vous pouvez, de surcroît, spécifier ces analyses en calibrant différentes périodes ou étendues d’observation mois par mois, par trimestre, ou de telle à telle période et recevoir ces analyses chiffrées pour le laps de temps que vous souhaitez analyser. Bien plus facile de vous y retrouver dans vos comptes quand un logiciel pense à tout et vérifie tout pour vous ! Professionnalisez-vous et améliorez vos relations clients. Pouvoir relancer le client directement après une facture non payée Zyfro n’est pas qu’un logiciel de facturation, c’est aussi votre carnet de contacts, de clients. Ainsi, si grâce à la couleur affichée, vous pouvez savoir immédiatement si une facture est payée ou non, en un simple clic droit sur la facture, vous pouvez directement rédiger un e-mail à votre client pour lui en parler. C’est une méthode douce de communication 😉 Si vous souhaitez en savoir plus sur Zyfro, rendez-vous directement sur le site pour essayer le logiciel. Profitez-en, l’essai est complètement gratuit pendant 15 jours et sans engagement. Vous pourrez tester toutes les fonctionnalités du logiciel et voir les quelles vous intéressent ! Astuces pour limiter les factures non-réglées Les statistiques le démontrent, un client qui a réglé une partie du montant au début de la livraison ou au démarrage des travaux est un client dont la probabilité qu’il ne paie pas la facture à la fin est réduite. Autrement dit, faire payer un acompte à vos clients augmente la chance que ceux -ci vous paient comme prévus. Nous vous expliquons ici tout ce qu’il faut savoir sur factures d’acompte 😉 Et si trouver des astuces pour éviter les retards de paiement vous intéresse, lisez notre article ! Nous avons cherché pour vous 7 astuces afin d’éviter les retards de paiement ! 🙂 😉 Ne perdez plus de temps avant d’acquérir un logiciel de facturation adapté à vos besoins. N'attendez plus pour développer votre entreprise ! Melanie Zyfro Business Developer and Content manager. de vos vous demande de faire une attestation de paiement d’une facture ? Dans cet article, nous expliquons ce qu’est une attestation de paiement, ce en quoi elle diffère d’une facture et d’un reçu, et nous mettons à votre disposition un modèle pour que vous puissiez faire une attestation de paiement d’une facture pour votre La création et l’envoi d’une attestation de paiement d’une facture est une étape qui intervient après réception du paiement d’une prestation de service ou d’une livraison de biens. Faire une attestation de paiement d’une facture n’est pas une étape systématique de la facturation; souvent, cette attestation est délivrée sur demande du client après émission et paiement de la facture. Commencez à facturer gratuitement Qu’est-ce qu’une attestation de paiement d’une facture ?Une attestation de paiement d’une facture est un document, prenant souvent la forme d’une lettre, qui confirme la réception du paiement d’une facture. L’attestation de paiement d’une facture est rédigée sur la demande du client par l’entreprise ou l’association qui a émis la facture. Une fois rédigée, l’attestation de paiement de la facture est transmise au client, qui la conserve. À quoi sert une attestation de paiement d’une facture ? Lorsqu’une entreprise ou une association transmet une attestation de paiement d’une facture à elle confirme que la facture à laquelle l’attestation fait référence a été partiellement ou totalement payée. L’attestation de paiement d’une facture est donc un justificatif de paiement qui pourra être utile aux qu’il s’agisse d’un particulier ou d’ Il faut savoir que faire une attestation de paiement d’une facture n’est pas obligatoire. Dans la majorité des cas, l’attestation de paiement se fait suite à la simple demande de votre Faire une attestation de paiement d’une facture est particulièrement utile dans le cas d’un paiement partiel ou du paiement d’un acompte relatif à une facture. En effet, dans le cas d’un paiement partiel d’une facture, l’attestation de paiement constitue une alternative au reçu, ce dernier étant rarement généré avant le paiement intégral de la facture. Différences entre attestation de paiement et facture L’attestation de paiement et la facture sont deux documents distincts qui ont une fonction différente. Une facture est émise et transmise à votre pour lui signaler qu’il/elle doit payer une vente de biens ou prestation de services réalisée, alors que l’attestation de paiement est un document qui confirme que le paiement de la facture en question a bien eu de paiement intervient à un moment différent dans la relation client comparé à la facture. Une fois la vente de biens ou la prestation de service réalisée, il vous faut tout d’abord faire une facture et la transmettre à votre dans la limite des délais de facturation. C’est uniquement lorsque votre a payé la facture que vous pourrez lui envoyer une attestation de paiement de cette dernière. L’attestation de paiement de la facture est transmise aux après le paiement de la vente de biens ou prestation de service, alors que la facture est transmise au préalable. Différences entre attestation de paiement d’une facture et reçuL’attestation de paiement d’une facture et le reçu, aussi appelé récipissé ou quittance, constituent des preuves de règlement. Ce sont des documents transmis aux qui témoignent de l’acquittement d’une facture, ou simplement d’une transaction lorsque la facture n’est pas existe cependant des différences entre l’attestation de paiement d’une facture et le reçu. L’attestation de paiement d’une facture ressemble à une lettre et comporte en général moins d’informations qu’un reçu. De plus, les reçus sont plus fréquemment utilisés que les attestations de paiement au quotidien toute transaction en magasin fait l’objet d’un reçu de paiement et non d’une attestation de paiement. Informations à inclure sur une attestation de paiement d’une factureLes attestations de paiement de factures comportent en général des informations relatives à la facture et au paiement en question. Contrairement aux factures qui doivent impérativement comporter les mentions obligatoires sur facture, les attestations de paiement de facture ne sont pas soumises à des règles strictes. Il convient cependant d’y inclure un certain nombre d’informations pour que ce document soit le plus clair possible, aussi bien pour vous que pour votre Tout d’abord, une attestation de paiement d’une facture détaille l’identité du vendeur des biens ou du prestataire de services. Le nom de votre entreprise ou de votre association doit donc y figurer, ainsi que son adresse et d’autres informations relatives à son identité que vous jugez bon d’y inclure. Il est également pratique courante d’inclure le nom, prénom et rôle de la personne rédigeant l’attestation de paiement de la l’attestation de paiement d’une facture mentionne l’identité de votre nom et prénom s’il s’agit d’un particulier et raison sociale de l’entreprise s’il s’agit d’un professionnel. Vous pouvez également ajouter les adresses de votre si vous le souhaitez adresse de facturation et adresse de livraison, si applicable. Enfin, l’attestation de paiement d’une facture fait clairement référence à la facture en question et comporte des informations relatives au paiement reçu. Il faut donc au minimum y inclure le numéro de la facture à laquelle le paiement est rattaché. Vous pouvez si vous le souhaitez mentionner l’objet de la facture, et par exemple, décrire la prestation de service facturée. Il est important d’y inclure des informations relatives au paiement reçu veillez à indiquer le montant du paiement reçu, la date à laquelle le paiement a été effectué, ainsi que le moyen de paiement utilisé par votre Pour finir, l’attestation de paiement d’une facture doit comporter la signature d’un représentant de l’entreprise ou de l’association ayant reçu le paiement. Modèle d’attestation de paiement d’une factureVous devez faire une attestation de paiement d’une facture pour votre ? Nous mettons à votre disposition un modèle Word d’attestation de paiement d’une facture pour ce faire. Il ne vous reste plus qu’à personnaliser les champs relatifs à votre entreprise, à votre et au le modèle d'attestation de paiement d'une facture Exemple d’attestation de paiement d’une facturePour vous aider à remplir notre modèle d’attestation de paiement d’une facture sur Word et vous donner une idée de ce à quoi un tel document ressemble une fois finalisé, nous avons créé un exemple factice ci-dessous. Cet exemple d’attestation de paiement d’une facture concerne le paiement d’une prestation de conseil en image réalisée par une entreprise pour un d'une attestation de paiement d'une factureComme pour les factures émises par votre entreprise, personnaliser l’attestation de paiement d’une facture de manière à ce qu’elle soit à l’image de votre entreprise vous aidera à paraître encore plus professionnel. Commencez à facturer gratuitement Miiiiiince ! J’ai fait des erreurs dans la facture ! Que dois-je faire ? Pas de panique ! L’erreur est humaine et est, heureusement, aussi acceptée en facturation 🙂 Selon la situation, il existe des solutions précises. La vôtre se trouve certainement ici 😉 La facturation pour entrepreneurs et PME. PrincipesCorrection ou annulation de facture différents cas de figureVous n’avez pas encore envoyé votre facture à votre client Votre client a reçu votre facture mais ne l’a pas encore payéeMentions obligatoires sur facture rectificative Votre facture a été reçue et payée par votre clientFactures rectificatives et récupération de la TVALa solution pour éviter les erreurs de facturation un bon logiciel de facturation !Les avantages d’un logiciel de facturation performantFaire une facture rectificative avec ZyfroDonnées obligatoires des factures rectificatives Numérotation des factures rectificatives Principes Pour des raisons fiscales concernant votre déduction de TVA ou vis-à-vis de votre client, si vous constatez avoir fait des erreurs dans une facture, vous avez le devoir de les corriger. Cependant, la loi INTERDIT DE SUPPRIMER purement et simplement une facture. C’est d’ailleurs à ce que l’Etat puisse vérifier qu’aucune facture ne manque à l’appel que sert l’obligation de suivi de la numérotation des factures. Un “trou” dans votre numérotation pourrait dès lors signifier que vous avez délictueusement fait disparaître une facture. Sachez qu’en cas d’erreur des mentions obligatoires oubliées ou des erreurs de calcul, c’est à vous qu’il incombe de procéder à la correction. Le client assujetti ne peut jamais procéder à la modification de la facture par lui-même. La correction ou l’annulation de facture ne peut venir que de la partie qui fournit la prestation. Un document de correction établi par le client n’aurait aucun effet pour l’administration fiscale. Toute erreur n’oblige cependant pas nécessairement la production d’un document correctif. En cas d’erreur minime ou de faute d’orthographe négligeable, la facture ainsi produite reste acceptable. La règle dicte en effet que lorsque la signification de chacun des éléments est claire et sans ambiguïté, une correction de facture ne s’impose pas nécessairement. Voici le meilleur logiciel de facturation. Correction ou annulation de facture différents cas de figure Vous pouvez prendre conscience d’avoir fait des erreurs dans votre facturation à différents moments. Ces différentes situations se résolvent par des protocoles spécifiques. Voyons les différents cas de figure possibles. Vous n’avez pas encore envoyé votre facture à votre client Vous avez constitué la facture pour votre client mais ne l’avez pas encore envoyée. Génial ! Vous avez rattrapé l’erreur de justesse ! Il vous suffit de produire un nouveau document. Aucune facture rectificative ne s’impose, vous pouvez reproduire une nouvelle facture portant le même numéro et oublier ce premier draft. Votre client a reçu votre facture mais ne l’a pas encore payée Si, par contre, vous avez déjà envoyé la facture à votre client, le temps vous presse. Il faut que vous agissiez rapidement avant que celui-ci ne la paye. Si vous y parvenez, la situation est simple il vous suffit de produire une facture rectificative par le biais de laquelle vous corrigez les erreurs. Vous devez alors corriger les données erronées et/ou ajouter les données manquantes, puis renvoyer cette facture rectificative à votre clients dans les plus brefs délais. Un petit appel téléphonique pour prévenir le client et lui demander de ne surtout pas payer la facture erronée s’impose. Mentions obligatoires sur facture rectificative Si vous constituez une facture rectificative, elle doit impérativement comporter les données suivantes La facture rectificative doit explicitement faire référence à la facture originale. La facture rectificative doit ainsi absolument comporter la mention “Annule et remplace”, et préciser le numéro de la facture d’origine à laquelle elle fait référence ainsi que sa date d’émission. La facture rectificative doit comporter à nouveau les données d’identification du professionnel et du client. La facture rectificative doit contenir la rectification de toutes les erreurs. La facture rectificative porte, bien entendu, son numéro propre. Pour un exposé complet des mentions obligatoires sur facture, cliquez ici. Rendre la facturation facile et intuitive. Votre facture a été reçue et payée par votre client Pour annuler ou corriger une facture qui a été payée par votre client, deux options se présentent à vous. Vous avez le choix de lui adresser soit une note d’avoir, notamment en cas de remise accordée a posteriori. Il s’agit d’une facture en négatif » du montant de la réduction. C’est la somme que vous “rendez” à votre client. L’avoir constitue l’avantage pour l’entrepreneur que la somme “restituée” au client sera, quoi qu’il en soit, dépensée à nouveau pour ses services. “L’argent reste dans l’entreprise”. soit une nouvelle facture établie en remplacement de la précédente, s’il fallait modifier les données de facturation, par exemple le montant. Si vous établissez une facture de remplacement, le protocole de correction de la facture erronée se compose alors de deux étapes – Premièrement Vous devez annuler la facture d’origine. Il s’agit d’établir une facture rectificative avec un montant négatif. La somme du montant de la facture d’origine et du montant en négatif de la facture revient donc à zéro. Cette facture rectificative doit faire référence à la facture d’origine en l’identifiant par son numéro et sa date d’émission. Cette facture rectificative porte son propre numéro. Si vous souhaitiez simplement rembourser un client après une annulation de commande, par exemple, vous pouvez en rester là. – Deuxièmement Etablir une facture de remplacement. Si, par contre, vous souhaitez corriger la facture erronée par exemple pour faire payer à votre client le montant adéquat, vous devez dans un second temps rédiger une nouvelle facture qui remplace la facture d’origine. Cette facture s’établit selon les procédures de facturation classiques. Cette facture porte son propre numéro, qui poursuit l’ordre chronologique de numérotation de vos factures. Il est très recommandé de faire apparaître dans l’objet une référence à la facture d’origine qu’elle remplace. Ceci permettra à l’administration fiscale de comprendre l’ensemble de votre processus administratif en cas de contrôle. Factures rectificatives et récupération de la TVA Comme le précise le Service Public, pour les redevables de la TVA ayant déjà acquitté la TVA correspondant à la facture initiale, la note d’avoir doit comporter certaines mentions s’ils entendent récupérer la TVA correspondant à la partie du prix faisant l’objet de la réduction la note d’avoir doit indiquer le montant HT du rabais ainsi que le montant de la TVA correspondant et faire référence à la facture initiale. Le client redevable de la TVA doit alors rectifier la déduction de TVA opérée et mentionner son montant ; s’ils renoncent à récupérer la TVA correspondant au rabais consenti la note d’avoir doit faire référence à la facture initiale et préciser que le rabais est net de taxe. Il n’y aura donc pas de rectification dans ce cas. Sachez qu’en cas d’erreur ou d’omission de la TVA, le client assujetti à la TVA ne peut jamais procéder à la modification par lui-même. Il doit vous demander une facture rectificative car c’est vous qui contrôlez la facturfation. Calcul automatique de la TVA. La solution pour éviter les erreurs de facturation un bon logiciel de facturation ! Même s’il existe des protocoles de correction afin de rectifier les erreurs de facturation, la corvée administrative que la correction implique vous fait perdre votre temps et peut-être la tête. L’élément clé est alors, par dessus tout, de vous munir d’un logiciel de facturation performant. Il en existe une variété, l’enjeu est donc de choisir le logiciel de facturation adapté à votre entreprise et à vos besoins. Celui-ci vous apportera de précieux avantages. En plus de vous faire gagner un temps considérable, il vous assurera d’éviter toute erreur d’encodage et de calcul ! Les avantages d’un logiciel de facturation performant En effet, d’une part, grâce à la fonction de saisie automatique des données, quelques clics vous suffiront pour encoder toutes les informations relatives à vos produits ou services et clients, pour peu que vous les ayez encodées une seule fois dans le logiciel. Vous ne produirez ainsi plus la moindre erreur de frappe lorsque vous établirez vos factures ! Par ailleurs, grâce à cet outil qui vous facilite la tâche, vous verrez que vous ne commettrez plus aucun oubli ou aucune faute d’inattention. Vous produirez effectivement vos documents de façon beaucoup plus fluide et rien ne vous échappera parce que vous “regardiez de trop près”. De plus, avant d’envoyer votre facture à votre client, il vous est possible de voir la facture “en preview” et de pouvoir effectuer un dernier check-up afin de vous assurer qu’elle est correcte et complète. D’autre part, le logiciel de facturation calculera pour vous tous les montants à faire paraître sur la facture prix unitaires, quantités et montants totaux. Surtout, il calculera la TVA précise se rapportant à la commande qui vous est ainsi déposée. Impossible de commettre la moindre erreur de calcul ! Facilitez votre facturation. Faire une facture rectificative avec Zyfro Même si vous n’avez commis aucune d’erreur en tant que telle, il se peut que la facture doive être annulée ou modifiée. Un client peut en effet changer une commande ou tout simplement l’annuler. Ici aussi, le logiciel de facturation vous sera d’un grand soutien. Zyfro, le meilleur logiciel de facturation pour auto-entrepreneurs et indépendants comporte des fonctionnalités qui vous facilitent expressément cette tâche. Depuis le logiciel, vous pouvez directement accéder à la facture à modifier et, en un simple clic, produire la facture rectificative y relative. Données obligatoires des factures rectificatives Zyfro se chargera pour vous de pré-remplir toutes les données que ce document rectificatif doit comporter obligatoirement. Vous aurez bien entendu un accès manuel au document afin de le modifier à votre guise. Numérotation des factures rectificatives Les factures rectificatives sont des factures en tant que telles. Elles doivent donc, elles aussi, respecter les obligations de suivi de la numérotation des factures et se distinguer des factures ordinaires types de facture. Afin de vous aider à vous organiser et à respecter vos obligations, Zyfro se chargera de numéroter correctement toutes vos factures rectificatives et établira pour elles une série de numérotation spécifique. Toutes vos factures rectificatives seront marquées du préfixe R devant leur numéro d’identification et poursuivront corrélativement leur numérotation comme suit R-1, R-2, R-3, et ainsi de suite. Voyez par vous-même combien Zyfro est simple et intuitif ! Vous pouvez le découvrir directement et tester toutes ses fonctionnalités. L’essai est absoulment gratuit et sans engagement. Cliquez ici pour vous simplifier la vie dès maintenant 😉

la facture a été payé ou payée